PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.075


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 22.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.371.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.115
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 2.821,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.026  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.821,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.117
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 194,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.027  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 194,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.039
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 2.821,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.006  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.821,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.040
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 194,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.007  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 194,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.030
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 2.923,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.011  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.923,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.031
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 201,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.012  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 201,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.122
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 2.923,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.037  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.923,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.123
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 201,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.038  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 201,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.149
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 2.923,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.008  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.923,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.150
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 201,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.009  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 201,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.078
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 2.923,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.026  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.923,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.079
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 201,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.027  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 201,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.099
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 2.923,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.036  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.923,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.100
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 201,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.037  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 201,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2