PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.074


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 170.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.373.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.112
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 19.206,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.024  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.206,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.113
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 4.941,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.025  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.941,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.037
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 21.057,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.004  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.057,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.038
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 4.941,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.005  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.941,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.028
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 25.338,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.009  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.338,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.029
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 5.515,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.010  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.515,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.120
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 23.387,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.035  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.387,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.121
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 5.119,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.036  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.119,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.147
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 24.132,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.006  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.132,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.148
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 5.025,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.007  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.025,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.076
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 26.762,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.024  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.762,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2