PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.071


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 21.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIACAS/CEO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.362.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.095
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 2.916,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.053  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.916,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.026
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 4.049,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.062  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.049,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.017
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 2.999,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.057  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.999,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.109
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 3.213,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.058  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.213,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.136
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 2.999,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.054  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.999,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.106
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 2.957,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.009  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.957,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3