Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.048
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 2.153,59
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 2.153,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.021 | Data: 09/06/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.153,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.09.021 | Data: 09/06/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.153,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.095
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 2.352,12
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 2.352,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.054 | Data: 13/07/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.352,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.13.054 | Data: 13/07/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.352,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.122
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 2.248,66
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 2.248,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.010 | Data: 16/08/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.248,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.16.010 | Data: 16/08/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.248,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.066
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 2.248,66
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 2.248,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.027 | Data: 06/09/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.248,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.06.027 | Data: 06/09/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.248,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.017
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 2.472,43
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 2.472,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.003 | Data: 05/10/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.472,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.05.003 | Data: 05/10/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.472,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.047
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 2.523,22
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 2.523,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.024 | Data: 07/11/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.523,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.07.024 | Data: 07/11/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.523,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2