Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS
NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P05.25.021
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 926,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.024 | Data:
09/06/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 926,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.069
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 1.029,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.035 | Data:
13/07/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.029,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.26.162
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 803,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.018 | Data:
16/08/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 803,26
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.038
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 787,81
Notas Fiscais:
Numero: 247 |
Data:
01/09/2017
| Valor: R$ 15.741,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.020 | Data:
06/09/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 787,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.044
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 787,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.007 | Data:
05/10/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 787,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.26.021
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 787,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.068 | Data:
07/11/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 787,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.057
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 787,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.005 | Data:
06/12/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 787,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.27.053
Data:
27/12/2017
|
Valor: R$ 787,81