Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 8.810,00
R$ 8.810,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P04.10.031.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P04.10.031.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES
Contrato
Liquidações
P05.23.021
Data: 23/05/2017 | Valor: R$ 3.233,27
Data: 23/05/2017 | Valor: R$ 3.233,27
Notas Fiscais:
Numero: 400 | Data: 23/05/2017 | Valor: R$ 3.233,27
Numero: 400 | Data: 23/05/2017 | Valor: R$ 3.233,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.165 | Data: 08/06/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 3.233,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P06.08.165 | Data: 08/06/2017 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 3.233,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2