Nota de empenho
Emitida:
31/05/2017
31/05/2017
Valor:
R$ 250,04
R$ 250,04
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL(PNAEC), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL(PNAEC), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P06.06.050
Data: 06/06/2017 | Valor: R$ 250,04
Data: 06/06/2017 | Valor: R$ 250,04
Notas Fiscais:
Numero: 1523 | Data: 05/06/2017 | Valor: R$ 250,04
Numero: 1523 | Data: 05/06/2017 | Valor: R$ 250,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.017 | Data: 19/06/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 250,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P06.19.017 | Data: 19/06/2017 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 250,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0