Nota de empenho
Emitida:
25/05/2017
25/05/2017
Valor:
R$ 1.416,00
R$ 1.416,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR (PNAEP), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR (PNAEP), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.015
Data: 29/05/2017 | Valor: R$ 1.416,00
Data: 29/05/2017 | Valor: R$ 1.416,00
Notas Fiscais:
Numero: 83 | Data: 29/05/2017 | Valor: R$ 1.416,00
Numero: 83 | Data: 29/05/2017 | Valor: R$ 1.416,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.024 | Data: 19/06/2017 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 1.416,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P06.19.024 | Data: 19/06/2017 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 1.416,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0