Emitida:
05/05/2017
Valor:
R$ 1.416,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR (PNAEP), DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.316.344,00
Liquidações
P05.18.021
Data:
18/05/2017
|
Valor: R$ 1.416,00
Notas Fiscais:
Numero: 75 |
Data:
18/05/2017
| Valor: R$ 1.416,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.023 | Data:
06/06/2017
| Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
| Valor: R$ 1.416,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0