Emitida:
17/05/2017
Valor:
R$ 1.416,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR(PNAEP), DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.316.344,00
Liquidações
P05.23.018
Data:
23/05/2017
|
Valor: R$ 1.416,00
Notas Fiscais:
Numero: 80 |
Data:
23/05/2017
| Valor: R$ 1.416,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.134 | Data:
08/06/2017
| Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
| Valor: R$ 1.416,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0