Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 209.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO,
JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFORCO A ORDEM DE SERVICO N. 01020061.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 3.034.438,04
Liquidações
P05.05.039
Data:
05/05/2017
|
Valor: R$ 13.575,60
Notas Fiscais:
Numero: 1496 |
Data:
05/05/2017
| Valor: R$ 13.575,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.018 | Data:
22/05/2017
| Credor: TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI ME
| Valor: R$ 13.575,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P06.05.017
Data:
05/06/2017
|
Valor: R$ 93.286,16
Notas Fiscais:
Numero: 1504 |
Data:
05/06/2017
| Valor: R$ 93.286,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.062 | Data:
13/06/2017
| Credor: TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI ME
| Valor: R$ 93.286,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.11.003
Data:
11/07/2017
|
Valor: R$ 85.174,32
Notas Fiscais:
Numero: 1526 |
Data:
10/07/2017
| Valor: R$ 85.174,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.008 | Data:
25/07/2017
| Credor: TRANSCOL TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELLI ME
| Valor: R$ 85.174,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P09.11.040
Data:
11/09/2017
|
Valor: R$ 17.463,92
Notas Fiscais:
Numero: 1543 |
Data:
05/09/2017
| Valor: R$ 17.463,92