Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 679/2016.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 679/2016.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.004
Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 13.146,84
Data: 09/05/2017 | Valor: R$ 13.146,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.133 | Data: 09/05/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.146,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.09.133 | Data: 09/05/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 13.146,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.06.003
Data: 06/06/2017 | Valor: R$ 20.745,35
Data: 06/06/2017 | Valor: R$ 20.745,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.044 | Data: 07/06/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 20.745,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Numero: P06.07.044 | Data: 07/06/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 20.745,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P07.05.003
Data: 05/07/2017 | Valor: R$ 25.453,17
Data: 05/07/2017 | Valor: R$ 25.453,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.052 | Data: 06/07/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 25.453,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Numero: P07.06.052 | Data: 06/07/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 25.453,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P08.10.001
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 20.965,15
Data: 10/08/2017 | Valor: R$ 20.965,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.008 | Data: 10/08/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 20.965,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P08.10.008 | Data: 10/08/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 20.965,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.01.012
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 19.689,49
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 19.689,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.037 | Data: 05/09/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 19.689,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Numero: P09.05.037 | Data: 05/09/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 19.689,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9