Emitida:
07/03/2017
Valor:
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMEDE EDUC INF
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE
DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA
MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM
ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 10/2017 DE 04/01/2017, FUNDAMENTADO NAS
LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE
23/02/2011.
Liquidações
P03.07.031
Data:
07/03/2017
|
Valor: R$ 837,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.020 | Data:
02/05/2017
| Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
| Valor: R$ 837,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.03.268
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 837,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.027 | Data:
19/05/2017
| Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
| Valor: R$ 837,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.224
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 837,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.030 | Data:
19/06/2017
| Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
| Valor: R$ 837,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.01.299
Data:
01/06/2017
|
Valor: R$ 837,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.105 | Data:
17/07/2017
| Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
| Valor: R$ 837,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.03.083
Data:
03/08/2017
|
Valor: R$ 849,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.017 | Data:
24/08/2017
| Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
| Valor: R$ 849,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.01.101
Data:
01/09/2017
|
Valor: R$ 882,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.002 | Data:
17/10/2017
| Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
| Valor: R$ 882,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.02.177
Data:
02/10/2017
|
Valor: R$ 882,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.054 | Data:
21/11/2017
| Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
| Valor: R$ 882,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.060
Data:
01/11/2017
|
Valor: R$ 846,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.001 | Data:
21/11/2017
| Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
| Valor: R$ 846,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X