Nota de empenho
Emitida:
20/04/2017
20/04/2017
Valor:
R$ 8.412,47
R$ 8.412,47
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF A DIFERENCA 13º SALARIO / 2016, JUNTO A ESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF A DIFERENCA 13º SALARIO / 2016, JUNTO A ESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.002
Data: 20/04/2017 | Valor: R$ 8.412,47
Data: 20/04/2017 | Valor: R$ 8.412,47
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.002 | Data: 20/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.412,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P04.20.002 | Data: 20/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.412,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2