Nota de empenho
Emitida:
31/03/2017
31/03/2017
Valor:
R$ 465,69
R$ 465,69
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (COMPLEMENTAR MARCO) DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS (COMPLEMENTAR MARCO) DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.090
Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 465,69
Data: 31/03/2017 | Valor: R$ 465,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.032 | Data: 18/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 465,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.18.032 | Data: 18/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 465,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8