Nota de empenho
Emitida:
10/04/2017
10/04/2017
Valor:
R$ 3.904,58
R$ 3.904,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA AGENCIADORA DE VIAGENS PARA O SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, POR RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA AGENCIADORA DE VIAGENS PARA O SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, POR RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE RESERVA EMISSAO ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATADOS
SERVICO DE RESERVA EMISSAO ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATADOS
Contrato
Liquidações
P04.11.001
Data: 11/04/2017 | Valor: R$ 3.904,58
Data: 11/04/2017 | Valor: R$ 3.904,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.089 | Data: 12/04/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 3.904,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Numero: P04.12.089 | Data: 12/04/2017 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 3.904,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6