PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.046


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.163
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 249,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.012  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 249,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.27.114
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 124,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.043  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 124,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.25.184
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 124,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.047  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 124,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.21.017
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 124,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.025  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 124,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.26.007
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 129,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.042  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.24.098
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 129,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.003  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.28.126
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 129,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.038  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.26.122
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 129,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.060  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.23.085
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 129,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.029  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.06.025
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 129,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.041  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 129,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.23.248
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.146  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0