Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
01/03/2017
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.166
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 2.842,75
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 2.842,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.028 | Data: 12/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.842,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P04.12.028 | Data: 12/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.842,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.27.112
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 3.371,88
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 3.371,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.033 | Data: 11/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.371,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P05.11.033 | Data: 11/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.371,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2