PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.042


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.167
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 1.095,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.076  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.095,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.110
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 1.278,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.063  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.278,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.187
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 1.278,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.064  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.278,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.013
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 1.278,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.059  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.278,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.004
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 1.324,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.053  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.324,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.121
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 1.513,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.049  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.513,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.26.118
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 1.892,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.004  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.892,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3