Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
01/03/2017
Valor:
R$ 36.000,00
R$ 36.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.168
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 3.579,38
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 3.579,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.077 | Data: 12/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.579,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.12.077 | Data: 12/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.579,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.109
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 4.585,75
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 4.585,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.062 | Data: 11/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.585,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.11.062 | Data: 11/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.585,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.188
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 5.581,75
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 5.581,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.065 | Data: 12/06/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.581,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.12.065 | Data: 12/06/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.581,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.012
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 6.308,00
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 6.308,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.058 | Data: 17/07/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.308,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.17.058 | Data: 17/07/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.308,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.003
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 7.449,75
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 7.449,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.052 | Data: 14/08/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.449,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.14.052 | Data: 14/08/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.449,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.24.092
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 8.495,37
Data: 24/08/2017 | Valor: R$ 8.495,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.053 | Data: 13/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.495,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.13.053 | Data: 13/09/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.495,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3