Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
01/03/2017
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.031
Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 2.252,28
Data: 27/10/2017 | Valor: R$ 2.252,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.068 | Data: 16/11/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.252,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.16.068 | Data: 16/11/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.252,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.29.019
Data: 29/11/2017 | Valor: R$ 2.191,90
Data: 29/11/2017 | Valor: R$ 2.191,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.005 | Data: 15/12/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.191,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.15.005 | Data: 15/12/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.191,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4