Nota de empenho
Emitida:
05/04/2017
05/04/2017
Valor:
R$ 26.073,77
R$ 26.073,77
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS (DIFERENCA 13. SALARIO/2016) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS (DIFERENCA 13. SALARIO/2016) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.046
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 353,05
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 353,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.058 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 353,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.06.058 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 353,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.05.047
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 25.720,72
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 25.720,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.056 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 25.720,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.06.056 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 25.720,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0