Nota de empenho
Emitida:
05/04/2017
05/04/2017
Valor:
R$ 6.429,91
R$ 6.429,91
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS (DIFERENCA 13. SALARIO/2016) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS (DIFERENCA 13. SALARIO/2016) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.032
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 3.478,17
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 3.478,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.010 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.478,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.06.010 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.478,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.05.033
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 2.951,74
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 2.951,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.017 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.951,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.06.017 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.951,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3