Nota de empenho
Emitida:
05/04/2017
05/04/2017
Valor:
R$ 1.754,42
R$ 1.754,42
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS (DIFERENCA 13. SALARIO/2016) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS (DIFERENCA 13. SALARIO/2016) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.013
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 65,60
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 65,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.037 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 65,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.06.037 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 65,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.05.014
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 1.688,82
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 1.688,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.032 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.688,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.06.032 | Data: 06/04/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.688,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2