Emitida:
31/03/2017
Valor:
R$ 126,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.302,00
Liquidações
P04.04.018
Data:
04/04/2017
|
Valor: R$ 126,00
Notas Fiscais:
Numero: 18055 |
Data:
04/04/2017
| Valor: R$ 126,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.004 | Data:
20/04/2017
| Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
| Valor: R$ 126,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007