Emitida:
31/03/2017
Valor:
R$ 50,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 2.785,00
Liquidações
P04.03.163
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 50,00
Notas Fiscais:
Numero: 76 |
Data:
31/03/2017
| Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.003 | Data:
20/04/2017
| Credor: BRUNO MAIA PEREIRA INFORMATICA ME
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007