Nota de empenho
Emitida:
24/03/2017
24/03/2017
Valor:
R$ 8.865,50
R$ 8.865,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.015
Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 8.865,50
Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 8.865,50
Notas Fiscais:
Numero: 46 | Data: 24/03/2017 | Valor: R$ 8.865,50
Numero: 46 | Data: 24/03/2017 | Valor: R$ 8.865,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.127 | Data: 12/04/2017 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 8.865,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.12.127 | Data: 12/04/2017 | Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME | Valor: R$ 8.865,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9