PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.119


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.160
Data: 01/02/2017  |  Valor: R$ 413,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.007  |  Data: 21/03/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 413,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.01.003
Data: 01/03/2017  |  Valor: R$ 449,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.019  |  Data: 21/03/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 449,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.03.153
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 498,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.008  |  Data: 17/04/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 498,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.28.094
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 517,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.012  |  Data: 16/05/2017  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 517,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8