Emitida:
20/03/2017
Valor:
R$ 733,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 73.964,40
Liquidações
P03.24.007
Data:
24/03/2017
|
Valor: R$ 733,80
Notas Fiscais:
Numero: 2037 |
Data:
23/03/2017
| Valor: R$ 733,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.023 | Data:
05/04/2017
| Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
| Valor: R$ 733,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3