Nota de empenho
Emitida:
17/03/2017
17/03/2017
Valor:
R$ 63.988,00
R$ 63.988,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.016
Data: 21/03/2017 | Valor: R$ 63.988,00
Data: 21/03/2017 | Valor: R$ 63.988,00
Notas Fiscais:
Numero: 584 | Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 63.988,00
Numero: 584 | Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 63.988,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.019 | Data: 06/04/2017 | Credor: JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME | Valor: R$ 63.988,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.06.019 | Data: 06/04/2017 | Credor: JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO ME | Valor: R$ 63.988,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2