Emitida:
14/03/2017
Valor:
R$ 7.704,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 441.758,32
Liquidações
P03.30.106
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 1.963,30
Notas Fiscais:
Numero: 22497 |
Data:
29/03/2017
| Valor: R$ 1.963,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.131 | Data:
18/04/2017
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 1.963,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.28.022
Data:
28/03/2017
|
Valor: R$ 1.722,50
Notas Fiscais:
Numero: 22472 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 1.722,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.022 | Data:
03/05/2017
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 1.722,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.03.138
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 4.019,10
Notas Fiscais:
Numero: 22523 |
Data:
31/03/2017
| Valor: R$ 4.019,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.057 | Data:
12/05/2017
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 4.019,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0