PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.14.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
14/03/2017
Valor:
R$ 11.270,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201701107
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 441.758,32
Liquidações
P03.30.108
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 2.028,50
Notas Fiscais:
Numero: 22511  |  Data: 29/03/2017  |  Valor: R$ 2.028,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.132  |  Data: 18/04/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 2.028,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.28.027
Data: 28/03/2017  |  Valor: R$ 2.572,50
Notas Fiscais:
Numero: 22477  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 2.572,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.021  |  Data: 03/05/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 2.572,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.03.144
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 6.669,10
Notas Fiscais:
Numero: 22527  |  Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 6.669,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.017  |  Data: 03/05/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 6.669,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0