Emitida:
14/03/2017
Valor:
R$ 18.409,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 441.758,32
Liquidações
P03.30.107
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 3.596,30
Notas Fiscais:
Numero: 22512 |
Data:
29/03/2017
| Valor: R$ 3.596,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.167 | Data:
18/04/2017
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 3.596,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.28.028
Data:
28/03/2017
|
Valor: R$ 4.450,00
Notas Fiscais:
Numero: 22483 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 4.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.070 | Data:
02/05/2017
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 4.450,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.03.145
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 10.363,60
Notas Fiscais:
Numero: 22528 |
Data:
31/03/2017
| Valor: R$ 10.363,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.071 | Data:
02/05/2017
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 10.363,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3