PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.14.006


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Nota de empenho
Emitida:
14/03/2017
Valor:
R$ 18.409,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201701107
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 441.758,32
Liquidações
P03.30.107
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 3.596,30
Notas Fiscais:
Numero: 22512  |  Data: 29/03/2017  |  Valor: R$ 3.596,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.167  |  Data: 18/04/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 3.596,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.28.028
Data: 28/03/2017  |  Valor: R$ 4.450,00
Notas Fiscais:
Numero: 22483  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 4.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.070  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 4.450,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.03.145
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 10.363,60
Notas Fiscais:
Numero: 22528  |  Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 10.363,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.071  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 10.363,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3