Emitida:
15/03/2017
Valor:
R$ 10.564,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 441.758,32
Liquidações
P03.30.109
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 2.962,00
Notas Fiscais:
Numero: 22510 |
Data:
29/03/2017
| Valor: R$ 2.962,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.134 | Data:
18/04/2017
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 2.962,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.28.025
Data:
28/03/2017
|
Valor: R$ 2.572,50
Notas Fiscais:
Numero: 22475 |
Data:
27/03/2017
| Valor: R$ 2.572,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.058 | Data:
12/05/2017
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 2.572,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.03.143
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 5.029,50
Notas Fiscais:
Numero: 22526 |
Data:
31/03/2017
| Valor: R$ 5.029,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.018 | Data:
03/05/2017
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 5.029,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0