Emitida:
10/03/2017
Valor:
R$ 9.603,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.316.344,00
Liquidações
P03.14.025
Data:
14/03/2017
|
Valor: R$ 9.603,30
Notas Fiscais:
Numero: 35 |
Data:
13/03/2017
| Valor: R$ 9.603,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.007 | Data:
05/04/2017
| Credor: LOUBAK COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI ME
| Valor: R$ 9.603,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9