Emitida:
09/03/2017
Valor:
R$ 3.042,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 228.373,78
Liquidações
P03.23.012
Data:
23/03/2017
|
Valor: R$ 3.042,92
Notas Fiscais:
Numero: 1224 |
Data:
22/03/2017
| Valor: R$ 3.042,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.130 | Data:
18/04/2017
| Credor: MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME
| Valor: R$ 3.042,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0