Emitida:
08/03/2017
Valor:
R$ 196,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE
EDUCACAOO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 475.109,30
Liquidações
P03.21.007
Data:
21/03/2017
|
Valor: R$ 196,25
Notas Fiscais:
Numero: 670 |
Data:
20/03/2017
| Valor: R$ 196,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.031 | Data:
04/04/2017
| Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES
| Valor: R$ 196,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9