Emitida:
07/03/2017
Valor:
R$ 9.856,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 277.209,53
Liquidações
P03.16.044
Data:
16/03/2017
|
Valor: R$ 9.856,90
Notas Fiscais:
Numero: 2109 |
Data:
15/03/2017
| Valor: R$ 9.856,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.013 | Data:
03/04/2017
| Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
| Valor: R$ 9.856,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007