PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.041


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
Valor:
R$ 9.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.004
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1323  |  Data: 02/02/2017  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.117  |  Data: 22/03/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.013
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1334  |  Data: 01/03/2017  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.012  |  Data: 05/04/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.28.047
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1378  |  Data: 04/04/2017  |  Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.108  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8