Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 2.781,60
R$ 2.781,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.045
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 927,20
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4228 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 927,20
Numero: 4228 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.061 | Data: 13/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.13.061 | Data: 13/03/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.073
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 927,20
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4539 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 927,20
Numero: 4539 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.021 | Data: 10/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.10.021 | Data: 10/04/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.072
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 927,20
Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 4835 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 927,20
Numero: 4835 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.123 | Data: 15/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P05.15.123 | Data: 15/05/2017 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8