Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.004
Data: 11/01/2017 | Valor: R$ 16.534,34
Data: 11/01/2017 | Valor: R$ 16.534,34
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.004 | Data: 23/01/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.534,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P01.23.004 | Data: 23/01/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.534,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P01.11.005
Data: 11/01/2017 | Valor: R$ 4.218,84
Data: 11/01/2017 | Valor: R$ 4.218,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.005 | Data: 23/01/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.218,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P01.23.005 | Data: 23/01/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.218,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.23.015
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 16.672,55
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 16.672,55
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.119 | Data: 24/02/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.672,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P02.24.119 | Data: 24/02/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.672,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.23.016
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 4.254,11
Data: 23/02/2017 | Valor: R$ 4.254,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.120 | Data: 24/02/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.254,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P02.24.120 | Data: 24/02/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.254,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.10.005
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 16.782,86
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 16.782,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.006 | Data: 15/03/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.782,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P03.15.006 | Data: 15/03/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.782,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.10.006
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 4.282,26
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 4.282,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.007 | Data: 15/03/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.282,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P03.15.007 | Data: 15/03/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.282,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.25.004
Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 4.316,23
Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 4.316,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.005 | Data: 26/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.316,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P04.26.005 | Data: 26/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.316,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.25.005
Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 16.916,00
Data: 25/04/2017 | Valor: R$ 16.916,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.006 | Data: 26/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.916,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P04.26.006 | Data: 26/04/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.916,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.25.004
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 4.341,79
Data: 25/05/2017 | Valor: R$ 4.341,79
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.009 | Data: 30/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.341,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.30.009 | Data: 30/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.341,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.22.006
Data: 22/05/2017 | Valor: R$ 11.681,02
Data: 22/05/2017 | Valor: R$ 11.681,02
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.011 | Data: 30/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.681,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.30.011 | Data: 30/05/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.681,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2