Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS
NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.053
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 139,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.022 | Data:
20/02/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 139,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.087
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 3.511,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.017 | Data:
20/02/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 3.511,17
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.077
Data:
23/02/2017
|
Valor: R$ 139,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.045 | Data:
16/03/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 139,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.125
Data:
23/02/2017
|
Valor: R$ 4.028,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.039 | Data:
16/03/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.028,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.177
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 3.648,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.060 | Data:
18/04/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 3.648,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.208
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 139,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.050 | Data:
18/04/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 139,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.241
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 139,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.016 | Data:
15/05/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 139,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.271
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 3.840,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.010 | Data:
15/05/2017
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 3.840,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2