PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.453


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.102
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 498,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.015  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 498,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.24.102
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 664,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.020  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 664,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.24.103
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 638,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.021  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 638,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.136
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 498,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.055  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 498,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.137
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 941,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.056  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 941,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.086
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 498,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.026  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 498,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.087
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 865,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.027  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 865,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2