Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS
NO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.102
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 498,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.015 | Data:
17/02/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 498,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.24.102
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 664,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.020 | Data:
14/03/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 664,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.24.103
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 638,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.021 | Data:
14/03/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 638,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.136
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 498,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.055 | Data:
12/04/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 498,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.137
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 941,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.056 | Data:
12/04/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 941,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.086
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 498,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.026 | Data:
11/05/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 498,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.27.087
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 865,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.027 | Data:
11/05/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 865,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2