PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.399


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.001
Data: 17/01/2017  |  Valor: R$ 33.177,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.006  |  Data: 16/02/2017  |  Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 33.177,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.09.041
Data: 09/02/2017  |  Valor: R$ 35.276,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.017  |  Data: 15/03/2017  |  Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 35.276,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.10.048
Data: 10/03/2017  |  Valor: R$ 40.769,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.001  |  Data: 18/04/2017  |  Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 40.769,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.28.083
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 45.248,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.011  |  Data: 17/05/2017  |  Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 45.248,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8