PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.389


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 198.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.121
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 11.783,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.021  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.783,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.24.121
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 14.426,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.014  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.426,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.24.122
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 2.006,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.013  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.006,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.156
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 15.133,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.015  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.133,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.157
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 12.007,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.016  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.007,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.31.064
Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 932,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.017  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 932,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.31.065
Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 194,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.018  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 194,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.094
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 25.144,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.035  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.144,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.095
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 12.849,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.036  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.849,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.25.147
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 25.318,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.006  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.318,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.25.148
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 12.855,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.007  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.855,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.21.060
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 25.862,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.032  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.862,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.21.113
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 13.140,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.033  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.140,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8