PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.387


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 68.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.115
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 3.708,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.017  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.708,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P01.31.116
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 124,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.018  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 124,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.24.115
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 5.451,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.065  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.451,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.24.116
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 505,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.010  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 505,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.30.158
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 11.666,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.041  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.666,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.27.102
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 17.907,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.016  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.907,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.27.103
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 1.342,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.017  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.342,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P05.25.141
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 18.426,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.042  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.426,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P05.25.142
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 1.049,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.043  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.049,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4