PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.383


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.107
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 5.533,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.003  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.533,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P01.31.108
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 249,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.004  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 249,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.24.108
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 5.506,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.008  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.506,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.30.146
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 5.506,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.038  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.506,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.27.097
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 5.949,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.001  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.949,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.25.164
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 5.949,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.001  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.949,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.21.047
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 6.198,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.002  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.198,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.26.038
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 6.422,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.007  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.422,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.24.130
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 6.422,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.001  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.422,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.28.157
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 6.680,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.022  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.680,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.26.086
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 6.731,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.031  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.731,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.23.112
Data: 23/11/2017  |  Valor: R$ 6.680,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.002  |  Data: 18/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.680,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P12.06.042
Data: 06/12/2017  |  Valor: R$ 5.935,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.067  |  Data: 19/12/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.935,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8