PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.381


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 99.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.105
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 4.316,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.028  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.316,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.24.106
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 6.391,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.029  |  Data: 14/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.391,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.30.145
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 12.387,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.047  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.387,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.27.096
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 12.522,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.011  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.522,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.25.128
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 11.042,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.017  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.042,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.21.045
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 13.987,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.041  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.987,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.26.036
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 14.212,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.025  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.212,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.24.128
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 14.084,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.024  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.084,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2