PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.380


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA CORREGEDORIA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.122
Data: 31/01/2017  |  Valor: R$ 2.075,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.037  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.075,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.30.143
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 2.075,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.034  |  Data: 12/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.075,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.27.092
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 2.573,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.048  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.573,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.25.149
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 2.573,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.015  |  Data: 12/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.573,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.21.062
Data: 21/06/2017  |  Valor: R$ 2.573,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.054  |  Data: 17/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.573,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.26.053
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 4.099,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.031  |  Data: 14/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.099,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.24.145
Data: 24/08/2017  |  Valor: R$ 4.099,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.022  |  Data: 13/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.099,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.28.172
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 4.099,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.045  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.099,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.26.100
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 4.099,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.050  |  Data: 16/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.099,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4