Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 29.000,00
R$ 29.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CGM
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO SETOR DE CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO SETOR DE CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.123
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 1.431,75
Data: 31/01/2017 | Valor: R$ 1.431,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.038 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.431,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.17.038 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.431,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.24.124
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 3.838,75
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 3.838,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.039 | Data: 14/03/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.838,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P03.14.039 | Data: 14/03/2017 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.838,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4